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第一部分   朝阳市人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

一 、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表(政府预算)

十二、支出经济分类预算表(部门预算)

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门(单位)整体绩效目标表

十七、部门预算项目(政策)绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第一部分朝阳市人民政府办公室概况

一、主要职责

（一）协助市政府领导了解掌握全市工作情况，根据市政府领导的批示，对市政府的重要工作部署进行调查研究和综合协调。

（二）负责市政府会议和市政府领导重要活动的组织安排，协助市政府领导组织实施会议决定的事项。

（三）参与或负责党和国家领导人，省委、省政府领导，中央国家机关及省政府各部门，省内外各市（地）政府领导以及重要外宾来我市视察、调研、参观、考察的活动安排和接待工作。

（四）负责组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文，指导全市行政机关公文处理工作。

（五）审核市政府各部门和各县（市）区政府请示、报告市政府的事项，提出办理意见，报市政府领导审批；办理国务院、省政府及其部门等各方面的来文来电。

（六）督促检查市政府各部门和各县（市）区政府对市政府工作部署、会议决定事项及市政府领导有关指示的执行和落实情况；完成省政府及省政府督查室下达的督促检查任务；负责对县（市）区政府、市政府各部门(单位)绩效考核相关工作；承接省政府对市政府的绩效考核工作。

（七）负责市人大代表建议、政协提案的办理、督查和信息反馈；负责与市人大代表、政协委员的日常工作联系。

（八）负责突发事件及重要情况报告工作，协助市政府领导做好突发事件应急处置工作；负责全市应急体制、机制建设和指导；负责全市应急预案体系建设工作；负责全市政府系统政务值班工作。

（九）负责收集、处理、报送全市政府系统经济和社会发展方面信息；指导全市政府系统的信息工作。

（十）负责市民投诉的受理、办理及反馈，指导和协调全市政府系统市民投诉网络建设；负责整合优化全市投诉举报平台工作。

（十一）负责指导、监督全市政府系统政务公开和政府信息公开工作；监督指导全市“五大系统”建设工作，负责全市行政权力运行系统、行政权力电子监察系统建设工作；承担市政府新闻发布会的组织、协调、实施等工作。

（十二）负责市政府系统电子政务的规划、组织建设和管理，指导各县（市）区政府、市政府各部门电子政务工作，负责监督、指导全市政府网站群平台的政府信息公开工作。

（十三）负责《政务要情》、《市政府大事记》、《朝阳年鉴》（市政府部分）的编写工作。

（十四）负责制定和组织实施本行政区域内信息动员建设规划、计划；参与通信工程、信息产业项目贯彻国防需求的立项会审和竣工验收等工作。

（十五）负责市政府机关后勤服务、安全保卫和市政府领导办公秩序维护工作，负责市政府离退休干部的管理服务工作。

（十六）办理市政府领导交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入朝阳市人民政府办公室 2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、    朝阳市人民政府办公室

2、    朝阳市政府办公室服务保障中心

第二部分朝阳市人民政府办公室2025年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一)收入预算2169.61万 元 ，其中：

1.一般公共预算拨款收入2169.61万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元； 4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事 业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位 上缴收入0万元，其他收入0万元；

6.上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金 超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位

资金超收收入0万元。

(二)支出预算2169.61万元，其中：

1.基本支出2005.21万元；

2.项目支出164. 4万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出 0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的 特定目标类和其他运转类项目共2 个，涉及资金164.4万元。

2025年预算收支比上年减少66.02万元，减少变化 的主要原因为我办人员较上年减少。。

二、部门管理专项资金情况

     2025年，朝阳市人民政府办公室管理专项资金共0个，涉及资金0万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年朝阳市人民政府办公室机关运行经费预算为485.02万元，主要 包括办公经费247.05万元、会议费0元、委托业务费104.71万元、公务接待费0万元、公务公车运行维护费62.73万元、其他商品服务支出70.53万元。

四、政府采购情况

205年辽朝阳市人民政府办公室安排政府采购预算0 万元，具体为 货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留面向中小 企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

五、“三公”经费预算情况

2025年，朝阳市人民政府办公室财政拨款预算安排的“三公”经费预算为62.73万元，与上年持平。其中：

1.因公出国(境)费0万元，与上年持平。

2.公务接待费0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费62.73万元,(其中：公务用车购置费0万元，与上年持平;公务用车运行费62.73万元，与上年持平

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

六、国有资产占用情况

朝阳市人民政府办公室年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100 万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，朝阳市人民政府办公室年应编制部门 (单位)整体绩效目标共44个，实际编制部门(单位)整 体绩效目标共44个，编制部门(单位)整体绩效目标覆盖 率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为 100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目 共2 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项 目共2个，涉及资金164.4万元，编制特定目标类和其他运转 类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编 制绩效目标的数量)为100%。

第三部分名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排 用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、 维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所 发生的支出。

4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护 费以及其他费用。

5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购 置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励  费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活 动需要合理开支的接待费用。

7.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支 出。

8.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管 理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业 单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务 员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政 事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的 支 出 。

11.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务（项）：反映其他政府办公厅及相关机构事务支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

第四部分朝阳市人民政府办公室2025年部门预算批复表

见附表：

朝阳市人民政府办公室2025年部门预算批复表