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第一部分   朝阳市人民代表大会常务委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

       第二部分   朝阳市人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算情况说明

       第三部分  名词解释

       第四部分  2025年朝阳市人民代表大会常务委员会办公室部门预算批复表

一 、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表(政府预算)

十二、支出经济分类预算表(部门预算)

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门(单位)整体绩效目标表

十七、部门预算项目(政策)绩效目标表

       十八、部门管理专项资金预算表

第一部分朝阳市人民代表大会常务委员会办公室概况

一 、部门职责

朝阳市人民代表大会常务委员会是朝阳市人民代表大会的常设机关，对市人民代表大会负责并报告工作。它由市人民代表大会选举产生，每届任期五年。常委会会议由主任召集并主持，每两个月至少举行一次。常委会会议的决议，由常委会以全体组成人员的过半数通过。常委会全体会议设旁听席。朝阳市人民代表大会常务委员会由主任、副主任若干人、秘书长、委员若干人组成。

主要职权：

（一）在本市范围内，保证宪法、法律、行政法规、地方性法规和全国、省人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

（二）领导或主持市人民代表大会代表的选举，指导我市区、县级市、镇人民代表大会代表的选举，召集市人民代表大会会议。在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（三）讨论、决定本市政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

（四）根据市人民政府的建议，决定对本市国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

（五）在市人民代表大会闭会期间，根据本市的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律、行政法规相抵触的前提下，制定和颁布本市 地方性法规。

（六）监督市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院的工作，联系市人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员 的申诉和意见。

（七）撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议及市人民政府的不适当的决定和命令。

（八）依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。

（九）决定授予地方的荣誉称号。

二、机构设置

纳入朝阳市人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算编制范围的二级预算 单位包括：

1.朝阳市人民代表大会常务委员会办公室本级

第二部分朝阳市人民代表大会常务委员会办公室2025年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一)收入预算1906.67万 元 ，其中：

1.一般公共预算拨款收入1906.67万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元； 4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元；

6.上年结转结余0万元。

(二)支出预算XX万元，其中：

1.基本支出1580.67万元；

2.项目支出326万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出 0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的 特定目标类和其他运转类项目共3 个，涉及资金326万元。

2025年预算收支比上年减少51.7万元，增减变化 的主要原因为压减支出。

二、部门管理专项资金情况

2025年，朝阳市人民代表大会常务委员会办公室管理专项资金共0个，涉及资金0万元。

三、机关运行经费安排情况

朝阳市人大常委会办公室机关运行经费为188.59万元，其中：办公费24.3万元、邮电费1.2万元、差旅费31.92万元、日常维修（护）费5万元、劳务费79.23万元、公务用车运行维护费（车辆燃修费）22.14万元、其他商品服务支出费24.8万元。

四、政府采购情况

2025年朝阳市人民代表大会常务委员会办公室安排政府采购预算0万元。

五、“三公”经费预算情况

2025年，朝阳市人民代表大会常务委员会办公室财政拨款预算安排的“三公”经 费预算为23.14万元，比上年增加1万元，增 长4.5%。其中：

1.因公出国(境)费0万元，与上年持平。

2.公务接待费1万元，比上年增加1万元， 增长100%。主要原因为用于公务接待。

3.公务用车购置及运行费22.14万元(其中：公务用车购 置费0万元，与上年持平;公务用车运行费22.14万元，与上年持平。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

六、国有资产占用情况

朝阳市人民代表大会常务委员会办公室2025年年初预算购置车辆0台，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100 万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，朝阳市人民代表大会常务委员会办公室2025年应编制部门 (单位)整体绩效目标共1个，实际编制部门(单位)整 体绩效目标共1个，编制部门(单位)整体绩效目标覆盖 率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目 共3个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项 目共3个，涉及资金326万元，编制特定目标类和其他运转 类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编 制绩效目标的数量)为100%。

第三部分名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排 用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、 维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所 发生的支出。

4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护 费以及其他费用。

5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购 置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励  费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活 动需要合理开支的接待费用。

7.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支 出。

8.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管 理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业 单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务 员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政 事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的 支 出 。

第四部分

102市人大-部门预算批复表（地市）