朝阳市教师进修学院预算公开(2025年)

目    录

 第一部分  朝阳市教师进修学院概况                                   

一、部门职责

二、机构设置

一 、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表(政府预算)

十二、支出经济分类预算表(部门预算)

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门(单位)整体绩效目标表

十七、部门预算项目(政策)绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第一部分  朝阳市教师进修学院概况

一 、部门职责

在市教育局的领导指导下，提高教师队伍素质，促进教育事业发展，做好中小学教师培训、干部培训及教育教学研究工作。

二、机构设置

我单位为独立核算机构，内设十四个职能部门，办公室、总务处、教科所、德育部、学前部、综合研训部、初中部、高中部、职教部、小学部、艺体部、编辑部、教育技术部、思政部。

第二部分朝阳市教师进修学院2025年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一)收入预算1489.74万元 ，其中：

1、一般公共预算拨款收入1486.74万元；

2、政府性基金预算拨款收入0万元

3、国有资本经营预算拨款收入0万元

4、财政专户管理资金收入3.00万元

5、单位资金收入 0，其中事业收入0，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元； 

6、上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

(二)支出预算1489.74万元，其中：

1.基本支出1474.74万； 

2.项目支出15万元。

在支出预算中，债务支出0万元；政府采购支出0万元，政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的 特定目标类和其他运转类项目共2 个，涉及资金15万元。

2025年预算收支比上年增加(减少)111.42万元，增减变化的主要原因为压减经费。

二、部门管理专项资金情况

2025年，朝阳市教师进修学院管理专项资金共0个，涉及资金0万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年朝阳市教师进修学院机关运行经费预算为67.79万元，主要包括办公费15.76万元；印刷费0.5万元；水费1万元；电费1万元；邮电费0.5万元；取暖费13.6万元；物业管理费5万元；差旅费14万元；劳务费3.88万元；其他商品和服务支出12.55万元。

四、政府采购情况

2025年朝阳市教师进修学院安排政府采购预算0 万元。

五、“三公”经费预算情况

2025年，朝阳市教师进修学院财政拨款预算安排的“三公”经费预算为0万元，与上年持平。其中：

1.因公出国(境)费0万元，主要原因无。

2.公务接待费0万元。主要原因无。

3.公务用车购置及运行费0万元。主要原因无。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

六、国有资产占用情况

朝阳市教师进修学院2025年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，朝阳市教师进修学院2025年应编制部门 (单位)整体绩效目标共2个，实际编制部门(单位)整体绩效目标共2个，编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为 100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共2个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共2个，涉及资金15万元，编制特定目标类和其他运转 类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。

第三部分名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排 用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、 维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所 发生的支出。

4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护 费以及其他费用。

5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购 置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励  费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活 动需要合理开支的接待费用。

7.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支 出。

8.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管 理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业 单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务 员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政 事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的 支 出 。

第四部分 朝阳市教师进修学院2025年部门预算批复表

详见附件：朝阳市教师进修学院2025年部门预算批复

208016朝阳市教师进修学院-部门预算批复表（地市）