朝阳市教育幼儿园预算公开(2025年)

目录

•    朝阳市教育幼儿园概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   朝阳市教育幼儿园部门预算情况说明

第三部分   名词解释

第四部分   2025年朝阳市教育幼儿园部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第一部分朝阳市教育幼儿园概况

一、主要职责

（一）认真贯彻落实国家法律法规，认真贯彻落实和执行幼儿教育《纲要》和《幼儿园工作规程》精神,执行上级主管部门的指示,以促进幼儿体、智、德、美全面发展为各项工作的目标,坚持改革,不断提高教育质量。

（二）领导全园的教育工作、卫生保健工作、安全保卫工作及财务后勤管理工作，竭尽全力完成双重任务。

（三）负责制定全园的目标、规划和学期工作，组织实施并做出总结。

(四）负责建立和修改并组织和执行各项规章制度。

(五)全面负责教职工的考核工作，指导、检查和评估其工作质量，并给予奖惩。

(六)负责召开全园会、班长会等，尊重和支持教职工行使民主管理的权利，接受上级主管部门的监督和指导。

(七)加强教职工的思想政治工作，组织文化业务学习，并有计划地做好业务培训，关心教职工业务和生活，加强职工道德教育，不断提高师资水平。

（八）运用各种形式组织和指导家长工作,加强与社会联系，获取新信息，争取社会各界的支持与配合。

(九)加强对财务工作的领导，监督指导财务人员做好预算决算，执行财务审批制度，掌握财务收支，合理支配幼儿园各项经费。严格执行财政各项规章制度。

二、机构设置

纳入朝阳市教育幼儿园2025年部门预算编制范围的预算单位包括：朝阳市教育幼儿园。

第二部分朝阳市教育幼儿园2025年预算情况说明

一、朝阳市教育幼儿园2025年综合预算收支指标情况

（一）收入预算1833.66万元， 其中：

1.一般公共预算拨款收入1833.66万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0 万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

6.上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元 ，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

(二)支出预算1833.66万元，其中：

1.基本支出1677.66万元；

2.项目支出156万元。在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出156.00万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共1个，涉及资金156.00万元。

         2025年预算收入1833.66万元，较上年增加38.01万元。主要是人员经费增加。

二

、部门管理专项资金情况

2025年朝阳市教育幼儿园管理专项资金共0个，涉及资金0万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年朝阳市教育幼儿园机关运行经费预算为0万元。

四、政府采购情况

2025年，朝阳市教育幼儿园政府采购预算156.00万元。具体为专 用材料20.00万元、维护费20.00万元、办公费22.00万元，劳务费90.00万元，邮电费4.00万元。

五、“三公”经费预算情况

2025年，朝阳市教育幼儿园政拨款预算安排的“三公”经费预  算为0万元，与上年持平。其中：

1.因公出国(境)费0万元，主要原因无。

2.公务接待费0万元。主要原因无。

3.公务用车购置及运行费0万元。主要原因无。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

六、国有资产占用情况

朝阳市教育幼儿园2025年年初预算购置车辆0台，金额0万元，   单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

 根据预算绩效管理要求，朝阳市教育幼儿园2025年整体绩效目标共1个，整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共1个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项 目共1个，涉及资金 156.00 万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

第三部分名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、 维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发 生的支出，包括人员经费和公用经费。

3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所 发生的 支出。

4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日  常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、  办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护  费以及其他费用。

5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。

6.“三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国（境） 费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国  （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间  交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用  车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购  置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励  费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活  动需要合理开支的接待费用。

7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支 出。

8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：

反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务 员管理 的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政

事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

......

第四部分  朝阳市教育幼儿园2025年预算批复表

详见附件 ：朝阳市教育幼儿园2025年预算批复表

朝阳市教育幼儿园2025年预算公开

附件：朝阳市教育幼儿园-部门预算批复表（地市）