朝阳市青少年宫部门预算公开(2025年)

目 录

第一部分 朝阳市青少年宫概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 朝阳市青少年宫2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 朝阳市青少年宫2025年部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 朝阳市青少年宫概况

一、部门职责：

1、 贯彻执行国家、省、市有关教育方面的法律、法规、规章制度。

2、 组织开展未成年人在校内不能学到的知识，负责对本单位教学业务具体管理、负责教育教学管理。

3、 负责本单位财务管理。

4、 提高办学质量和办学效益，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

5、 完成市委、市政府的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入朝阳市青少年宫2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、朝阳市青少年宫

第二部分 朝阳市青少年宫2025年部门预算情况说明

一、关于朝阳市青少年宫2025年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，朝阳市青少年宫所有收入和支出均纳入部门预算管理。朝阳市青少年宫2025年预算收入包括：财政拨款265.9万元，本年收入合计265.9万元，较上年减少36.9万元。朝阳市青少年宫2025年预算支出包括：教育支出194.12万元、社会保障和就业支出32.44万元、医疗卫生与计划生育支出18.38万元、住房保障支出20.96万元，本年支出合计265.9万元，较上年减少36.9万元。

二、关于2025年预算机关运行经费安排情况说明

朝阳市青少年宫运行经费为10.57万元，其中：公用经费10.57万元（其中：办公费2.95万元、印刷费0.2万元、邮电费1.2万元、差旅费2.5万元、维修（护）费0.5万元、其他交通费1.2万元、劳务费0.5万元、其他商品和服务支出体检1.52万元）

三、关于2025年政府采购项目安排情况说明

本单位2025年部门预算无政府采购项目。

四、关于朝阳市青少年宫2025年“三公”经费预算情况说明

按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“中央八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出。2025年朝阳市青少年宫本级“三公”经费预算数0万元，其中：公务用车购置及运行费0万元。2025年预算数与2024年预算数相比较无变化。

五、朝阳市青少年宫国有资产占用情况

朝阳市青少年宫共有车辆0台，单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。本年拟新车辆0台，购置单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

六、项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2025年朝阳市青少年宫应编制绩效目标项目1个，实际编制绩效目标项目1个，涉及资金5万元（批复项目金额），编制绩效目标项目覆盖率(实际编制绩效目标项目/应编制绩效目标项目)为1

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

第三部分 名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排 用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、 维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所 发生的支出。

4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购 置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支 出。

8.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管 理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业 单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务 员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政 事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的 支 出 。

第四部分 朝阳市青少年宫2025年部门预算批复表

详见附件：朝阳市青少年宫2025年部门预算批复表

208028朝阳市青少年宫-部门预算批复表（地市）