第一部分 朝阳市残疾人联合会及朝阳市残疾人服务中心概况
一、部门职责
（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通党委、政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心帮助残疾人。
（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、残疾人社会保障、残疾人培训、福利、社会服务、无障碍设施建设和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
（五）指导各县（市）区残疾人联合会的工作，协助各县（市）区委管理县（市）区级残联领导班子，培训残疾人事业工作者。
（六）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
（七）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作做好综合、组织、协调和服务。
（八）负责对各类残疾人社会团体组织进行指导和管理。
（九）开展残疾人事业的国际交流与合作。
（十）承担市委、市政府和省残联交办的其他工作事项。
二、机构设置
纳入朝阳市残疾人联合会2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1.朝阳市残疾人联合会本级
2.朝阳市残疾人服务中心
第二部分 朝阳市残疾人联合会及朝阳市残疾人服务中心2025年部门预算情况说明
朝阳市残疾人联合会2025年部门预算情况说明
一、综合预算收支指标情况
(一)收入预算584.38万元，其中：
1.一般公共预算拨款收入584.38万元；
2.政府性基金预算拨款收入0万元；
3.国有资本经营预算拨款收入0万元；
4.财政专户管理资金收入0万元；
5.单位资金收入0万元；
6.上年结转结余0万元。
(二)支出预算584.38万元，其中：
1.基本支出223.88万元；
2.项目支出360.5万元。
在支出预算中纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共9个，涉及资金360.5万元。
2025年预算收支比上年减少334.71万元，增减变化的主要原因为上年度年初预算中包含上年结转的改扩建项目资金。
二、部门管理专项资金情况
2025年，朝阳市残疾人联合会管理专项资金共9个，涉及资金360.5万元。其中：残联办公楼运行经费项目27万元；专业技术岗位人员补贴项目10.5万元；贫困残疾人助行工程项目28万元；残疾人康复维权经费项目3万元；残疾人职业教育、职业培训经费项目5万元；残疾人儿童康复训练市级补贴项目192万元；残保金支持残疾人就业创业经费项目8万元；残疾人事业基础工作经费项目40.5万元；残疾人事业宣传和体育工作项目46.5万元。
三、机关运行经费安排情况
2025年朝阳市残疾人联合会机关运行经费预算为73.93万元，其中一般机关事业单位取暖费21.1万元、办公费3.63万元、水费0.2万元、电费0.5万元、邮电费0.7万元、综合定额内差旅费2.2万元、会议费0.12万元、公务招待费0.15万元、劳务费4万元、福利费0.3万元、公务用车运行维护费2.46万元、其他交通费用10.33万元、其他商品和服务支出28.24万元。
四、政府采购情况
2025年朝阳市残疾人联合会安排政府采购预算0万元。
五、“三公”经费预算情况
2025年，朝阳市残疾人联合会财政拨款预算安排的“三公”经费预算为2.61万元，较上年度无变化。其中：
1.因公出国(境)费0万元。
2.公务接待费0.15万元，较上年度无变化。
3.公务用车购置及运行费2.46万元，较上年度无变化。
财政拨款预算“三公”经费支出表
单位：万元
| 项 目 | 金额 | |
| (2024)年 | 2025年 | |
| 合计 | 2.61 | 2.61 |
| 1.因公出国(境)费 | ||
| 2.公务接待费 | 0.15 | 0.15 |
| 3.公务用车购置及运行费 | 2.46 | 2.46 |
| 其中：公务用车购置费 | ||
| 公务用车运行费 | 2.46 | 2.46 |
六、国有资产占用情况
朝阳市残疾人联合会2025年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100 万元以上的专用设备0台。
七、预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求，朝阳市残疾人联合会2025年应编制部门 (单位)整体绩效目标共1个，实际编制部门(单位)整体绩效目标共1个，编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共9个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共9个，涉及资金360.5万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编 制绩效目标的数量)为100%。
朝阳市残疾人服务中心2025年部门预算情况说明
一、综合预算收支指标情况
(一)收入预算213.18万元，其中：
1.一般公共预算拨款收入213.18万元；
2.政府性基金预算拨款收入0万元；
3.国有资本经营预算拨款收入0万元；
4.财政专户管理资金收入0万元；
5.单位资金收入0万元；
6.上年结转结余0万元。
(二)支出预算213.18万元，其中：
1.基本支出213.18万元；
2.项目支出0万元。
2025年预算收支比上年减少0.86万元，增减变化的主要原因为按实际情况变动。
二、部门管理专项资金情况
2025年，朝阳市残疾人服务中心管理专项资金共0个，涉及资金0万元。
三、机关运行经费安排情况
2025年朝阳市残疾人服务中心机关运行经费预算为70.44万元，其中办公费1.62万元、邮电费0.3万元、综合定额内差旅费3.64万元、劳务费59.91万元、福利费1.17万元、公务用车维护费3.28万元、其他商品和服务支出0.52万元。
四、政府采购情况
2025年朝阳市残疾人服务中心安排政府采购预算0万元。
五、“三公”经费预算情况
2025年，朝阳市残疾人服务中心财政拨款预算安排的“三公”经费预算为3.28万元，较上年度无变化。其中：
1.因公出国(境)费0万元，较上年度无变化。
2.公务接待费0万元，较上年度无变化。
3.公务用车购置及运行费3.28万元(其中：公务用车购 置费0万元，较上年度无变化;公务用车运行费3.28万元，较上年度无变化）。
财政拨款预算“三公”经费支出表
单位：万元
| 项 目 | 金额 | |
| (2024)年 | 2025年 | |
| 合计 | 3.28 | 3.28 |
| 1.因公出国(境)费 | ||
| 2.公务接待费 | ||
| 3.公务用车购置及运行费 | 3.28 | 3.28 |
| 其中：公务用车购置费 | ||
| 公务用车运行费 | 3.28 | 3.28 |
六、国有资产占用情况
朝阳市残疾人服务中心2025年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100 万元以上的专用设备0台。
七、预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求，朝阳市残疾人服务中心2025年应编制部门 (单位)整体绩效目标共1个，实际编制部门(单位)整体绩效目标共1个，编制部门(单位)整体绩效目标覆盖 率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为 100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目 共0个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项 目共0个，涉及资金0万元。
第三部分名词解释
1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排 用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、 维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所 发生的支出。
4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护 费以及其他费用。
5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。
6.“三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购 置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活 动需要合理开支的接待费用。
7.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支 出。
8.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管 理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业 单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
9.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务 员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政 事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出 。
第四部分 2025年朝阳市残疾人联合会部门预算批复表