目    录

第一部分   部门概况 

    一、部门职责

二、机构设置

    第二部分   中国共产党朝阳市直属机关工作委员会2025年部门预算情况说明

   第三部分  名词解释

   第四部分  中国共产党朝阳市直属机关工作委员会2025年部门预算批复表

      一 、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表(政府预算)

十二、支出经济分类预算表(部门预算)

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门(单位)整体绩效目标表

十七、部门预算项目(政策)绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第一部分部门概况

一 、部门职责

（一）领导市直机关党的建设工作，提出市直机关党的建设规划；分类指导市直机关各部门党的建设工作；负责市直机关基层党组织的思想、组织、作风、制度建设工作；负责市直各部门机关专职党务干部的审批工作。

（二）负责市直机关党员干部的思想教育工作，组织党员干部学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和党的基本路线、方针、政策以及科学文化、业务知识，提高党员干部政治素质；负责市直机关各部门理论学习中心组的管理工作；负责市直机关党员干部培训工作。

（三）负责市直机关党组织和党员管理工作；负责市直机关党组织的换届选举工作。按照市委要求抓好市直部门领导班子民主生活会的管理；负责指导市直各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督工作，及时向市委反映市直机关领导班子、领导干部的情况和问题；负责对入党积极分子的培训工作。

（四）负责综合指导市直机关精神文明建设和思想道德文化建设工作，提出规划并负责文明机关的争创、检查、评比工作；负责市直机关“双拥”工作。

（五）负责市直机关党的纪律检查工作，指导市直机关各级党组织抓好党风廉政建设，促进党政机关和领导干部廉洁自律。

（六）负责市直机关的统战工作，搞好各民主党派和党外人士的政治协商、民主监督。

（七）领导市直机关工会、女工、共青团以及市直机关党校工作。

（八）指导市直机关党组织抓好思想政治工作、维护社会稳定工作和机关思想作风建设工作。

（九）完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

纳入中国共产党朝阳市直属机关工作委员会2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党朝阳市直属机关工作委员会本级，无其他二级预算单位

第二部分中国共产党朝阳市直属机关工作委员会2025年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一)收入预算386.94万元 ，其中：

1.一般公共预算拨款收入386.94万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元； 

4.财政专户管理资金收入0万元；

   5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事 业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

   6.上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金 超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

(二)支出预算386.94万元，其中：

1.基本支出351.94万元； 

2.项目支出35万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共1个，涉及资金35万元。

2025年预算收支比上年减少8.47万元，增减变化的主要原因为人员发生变动及项目经费有所减少。

二、部门管理专项资金情况

    2025年中国共产党朝阳市直属机关工作委员会管理专项资金共0个，涉及资金0万元。

三、机关运行经费安排情况

 2025年中国共产党朝阳市直属机关工作委员会机关运行经费预算为18.47万元，主要包括办公费3.07万元、印刷费0.3万元、邮电费0.5万元、差旅费2.9万元、维修（护）费0.2万元、会议费0.1万元、培训费0.3万 元、公务用车运行维护费2.46万元、其他商品和服务支出7.14万元、其他对个人和家庭的补助支出1.5万元。

四、政府采购情况

2025年中国共产党朝阳市直属机关工作委员会安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

五、“三公”经费预算情况

2025年，中国共产党朝阳市直属机关工作委员会财政拨款预算安排的“三公”经费预算为2.46万元，和上年持平。其中：

1.因公出国(境)费0万元，比上年减少(增加)0万元，下降(增长)0%。主要原因为本年度没有因公出国（境）费。

2.公务接待费0万元，比上年减少(增加)0万元，下降(增长)0%。主要原因为本年度没有公务接待费。

3.公务用车购置及运行费2.46万元(其中：公务用车购置费0万元，比上年减少(增加)0万元，下降(增长)0%;公务用车运行费2.46万元，比上年减少(增加)0万元，下降(增长)0%), 比上年减少(增加)0万元，下降(增长)0%。主要原因是严格按照“过紧日子”要求，加强公务用车购置及运行费预算管理。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

六、国有资产占用情况

中国共产党朝阳市直属机关工作委员会2025年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100 万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，中国共产党朝阳市直属机关工作委员会2025年应编制部门(单位)整体绩效目标共1 个，实际编制部门(单位)整体绩效目标共1个，编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共1个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共1个，涉及资金35万元，编制特定目标类和其他运转 类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编 制绩效目标的数量)为100%。

第三部分名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排 用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、 维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所 发生的支出。

4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护 费以及其他费用。

5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购 置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励  费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活 动需要合理开支的接待费用。

7.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支 出。

8.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管 理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业 单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务 员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政 事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的 支 出 。

第四部分  2025年部门预算批复表

    中国共产党朝阳市直属机关工作委员会部门预算批复表