朝阳市交通运输局2025年度部门预算

目    录

第一部分  朝阳市交通运输局概况 

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  朝阳市交通运输局2025年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年朝阳市交通运输局部门预算批复表

一 、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表(政府预算)

十二、支出经济分类预算表(部门预算)

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门(单位)整体绩效目标表

十七、部门预算项目(政策)绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第一部分  朝阳市交通运输局概况

一、部门职责

（一）负责推进全市综合交通运输体系建设，统筹市内公路、水路行业发展，协调铁路、民航建设，建立健全与全市综合交通运输体系相适应的制度机制，优化市内交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（二）贯彻执行国家和省有关交通运输行业的发展战略、方针政策和法律法规，拟订全市公路、水路行业政策并监督实施，组织起草交通运输市政府规章草案和负责制定交通运输系统政策及规章制度，组织编制全市综合交通运输体系规划，拟订并组织实施全市公路、水路行业发展规划，指导综合交通运输枢纽规划与管理，按规定组织协调省、市重点物资运输和紧急客货运输，指导全市交通运输行业体制改革工作。

（三）承担全市公路、水路建设市场监管责任，组织编制交通运输固定资产投资计划，协调推进市内高速公路工程、重点铁路工程建设，组织实施其他市内重点交通工程建设，负责有关交通工程造价的监督管理工作，负责全市公路、水路等交通运输基础设施建设与维护的行业管理。

（四）承担全市道路、水路运输管理及市场监管责任，协调铁路、民航运输，指导全市路政、运政、交通工程质量监督等行政执法和队伍建设工作。负责全市运输船舶、海（水）上设施、船用产品及渔船检验和监督管理相关工作。

（五）负责指导城市公共交通、轨道交通运营，负责全市地方铁路的行业管理。

（六）提出交通运输固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见和有关财政、土地、价格等政策建议。

（七）负责全市公路路网运行监测协调工作，指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作，指导全市内陆水域水上交通安全监管，负责防治船舶污染工作。

（八）组织重大交通运输科技项目研发、引进、推广及应用，指导全市交通运输行业环境保护、节能减排和信息化建设工作。

（九）负责交通运输有关涉外工作，开展国际交流与合作。

（十）承担市春运领导小组日常工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十二）职责分工。

1.关于综合交通运输体系方面的职责分工。由市交通运输局牵头，会同市发展和改革委员会等部门建立综合交通运输体系协调配合机制，市交通运输局会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划，组织交通行业间政策、规划和计划的衔接平衡，协调有关重大问题。市发展和改革委员会负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡，负责生产要素的运输综合平衡与调节，协调组织应急物资的紧急调运。

2.与市行政审批局的职责分工。市行政审批局负责经省政府批准的集中行政许可事项的审批相关工作。市交通运输局负责相关行政许可的事中事后监管工作。两部门要建立审批、监管信息交换工作机制，确保审批监管无缝衔接。

二、机构设置

纳入朝阳市交通运输局2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.朝阳市交通运输局本级

2.朝阳市运输管理处

3.朝阳市交通工程质量与安全监督局

4.朝阳市交通运输综合行政执法队

5.辽宁省朝阳路政执法队

6.朝阳市交通运输事务服务中心

第二部分  朝阳市交通运输局2025年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一)收入预算12608.2万元 ，其中：

一般公共预算拨款收入12608.2万元；

政府性基金预算拨款收入0万元；

国有资本经营预算拨款收入0万元； 

财政专户管理资金收入0万元；

单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；

上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金 超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位资金超收收入0万元。

(二)支出预算12608.2万元，其中：

1.基本支出5436.2万元；

2.项目支出7172万元。

在支出预算中社会保障就业支出787.66万元；卫生健康支出359.12万元；交通运输支出11069.68万元；住房保障支出391.74万元；债务支出0万元；政府采购支出 0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共4个，涉及资金7172 万元。 

2025年预算收支比上年减少2335.88万元，增减变化的主要原因为项目支出预算减少。

二、部门管理专项资金情况

2025年，朝阳市交通运输局专项资金共4个，涉及资金

7172万元。其中：朝阳市高铁北站交通枢纽工程PPP项目4946万元 ；公交公司政策性补贴1680万元；高铁北站交通枢纽支行维护费484万元；交通大厦支行维护费62万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年朝阳市交通运输局机关运行经费预算为372.08万元，主要包括办公费41.73万元；差旅费35.5万元；电费11.92万元；公务用车运行维护费33.21万元；取暖费106.85万元；其他商品和服务支出43.66万元；物业管理费2万元；委托业务费5万元；劳务费63.48万元；维修（护）费12万元；水费5.25万元；印刷费1.5万元；邮电费7.1万元；对个人和家庭补助支出2.88万元。

四、政府采购情况

2025年朝阳市交通运输局安排政府采购预算0 万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

五、“三公”经费预算情况

2025年，朝阳市交通运输局财政拨款预算安排的“三公”经费预算为33.21万元，与上年相比无变化，比上年减少(增加)0万元，下降(增长 )0%。其中：

1.因公出国(境)费0万元，比上年减少(增加)0 万元，下降(增长)0%。主要原因为0。

2.公务接待费0万元，比上年减少(增加)0万元， 下降(增长)0%。主要原因为0。

3.公务用车购置及运行费33.21万元(其中：公务用车购置费0万元，比上年减少(增加)0万元，下降(增长)0%;公务用车运行费33.21万元，比上年减少(增加)0万元，下降(增长)0% 比上年减少(增加)0万元，下降(增长)0%。主要原因是0。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

六、国有资产占用情况

朝阳市交通运输局2025年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，朝阳市交通运输局2025年应编制部门 (单位)整体绩效目标共6个，实际编制部门(单位)整体绩效目标共6个，编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共4个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共4个，涉及资金7172万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编 制绩效目标的数量)为100%。

第三部分名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排 用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、 维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所 发生的支出。

4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护 费以及其他费用。

5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。

6.“三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购 置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励  费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活 动需要合理开支的接待费用。

7.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管 理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业 单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务 员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出 。

第四部分  2025年朝阳市交通运输局部门预算批复表

详见附件:2025年朝阳市交通运输局部门预算批复表

2025年朝阳市交通运输局部门预算批复表