部门(单位)预算公开

朝阳市红十字会2025年度部门预算

目    录

第一部分 朝阳市红十字会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 朝阳市红十字会2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025年朝阳市红十字会部门预算批复表

一 、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表(政府预算)

十二、支出经济分类预算表(部门预算)

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门(单位)整体绩效目标表

十七、部门预算项目(政策)绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 朝阳市红十字会概况

一、部门职责

朝阳市红十字会依照《中华人民共和国红十字会法》，秉承“人道、博爱、奉献”的红十字精神，履行以下职责：

（一）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

（二）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

（三）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

（四）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；（五）参加国际人道主义救援工作；

（六）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

（七）依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

（八）依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

（九）协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

二、机构设置

纳入朝阳市红十字会2024年部门预算编制范围的预算单位包括： 朝阳市红十字会，无下属单位构成。

第二部分 朝阳市红十字会2025年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一)收入预算110.57万元，其中：

1.一般公共预算拨款收入98.57万元；

2.政府性基金预算拨款收入12万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，事 业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位 上缴收入0万元，其他收入0万元；

6.上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金 超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位

资金超收收入0万元。

(二)支出预算110.57万元，其中：

1.基本支出94.57万元；

2.项目支出16万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出 0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的 特定目标类和其他运转类项目共6个，涉及资金16万元。

2025年预算收支比上年增加6.11万元，增减变化 的主要原因为人员工资上涨及本年度需召开会员代表大会。

二、部门管理专项资金情况

2025年，朝阳市红十字会管理专项资金共0个，涉及资金0万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年朝阳市红十字会机关运行经费预算为34.98万元，主要 包括办公费3.59万元；印刷费1万元；水费：0.09万元；电费0.31万元；取暖费3.32万元；差旅费1.8万元；培训费3万元；维修（护）费4万元；会议费1.1万元；劳务费7.76万元；公务用车运行维护费1.23万元；其他交通费：4.93万元；其他商品服务支出2.85万元。

四、政府采购情况

2025年朝阳市红十字会安排政府采购预算0 万元，具体为 货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留面向中小 企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

五、“三公”经费预算情况

2025年，朝阳市红十字会财政拨款预算安排的“三公”经费预算为1.23万元，比上年无变化。

1.因公出国(境)费0万元，比上年减少(增加)0 万元，下降(增长)0%。主要原因为0。

2.公务接待费0万元，比上年减少(增加)0万元， 下降(增长)0%。主要原因为0。

3.公务用车购置及运行费0万元(其中：公务用车购 置费0万元，比上年减少(增加)0万元，下降(增长) 0%;公务用车运行费0万元，比上年减少(增加)0万 元，下降(增长)0%), 比上年减少(增加)0万元，下 降(增长)0%。主要原因是0。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

六、国有资产占用情况

朝阳市红十字会2025年年初预算购置车辆0台，金额0万 元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100 万元以上的专用设备0 台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，朝阳市红十字会2025年应编制部门 (单位)整体绩效目标共1个，实际编制部门(单位)整体绩效目标共1个，编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为 100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目 共6个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项 目共6个，涉及资金16万元，编制特定目标类和其他运转 类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编 制绩效目标的数量)为100%。

第三部分名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排 用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、 维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所 发生的支出。

4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护 费以及其他费用。

5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。

6.“三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购 置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励  费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活 动需要合理开支的接待费用。

7.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支 出。

8.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管 理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业 单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务 员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政 事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出 。

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511市红十字会-部门预算批复表（朝阳市红十字会）